根据《中华人民共和国审计法》等规定，2021年10月8日至11月12日，中共绍兴市委审计委员会办公室、绍兴市审计局对中共绍兴市柯桥区委统战部（以下简称柯桥区委统战部）2018年1月至2020年12月有关经济事项进行了审计。现将审计结果公告如下：

一、基本情况及审计评价意见

审计结果表明，柯桥区委统战部能充分发挥统一战线凝聚人心的政治优势、协调各方的组织优势，推动统战工作紧贴中心、服务大局、改革创新、守牢底线，2018年至2020年在柯桥区委目标责任制考核中均获优秀，在市委统战部对各区、县（市）统战部考核中均排名第一。但审计也发现，柯桥区委统战部在重大经济事项决策、资金资产资源管理等方面还存在薄弱环节。

二、审计发现的主要问题

（一）重大经济事项决策制度不完善，执行不够规范。未制订重大经济事项决策议事规则，未将部务会议决策形成会议纪要。抽查发现，部分年度部门预决算等未集体决策，部分事项实施或合同签订时间早于部务会议审议时间。

（二）固定资产管理不规范。未建立固定资产实物台账；固定资产未及时报废，抽查发现部分资产未按规定履行报废手续便自行处置。

（三）费用支出报销缺少必要附件。抽查发现，部分差旅费、会议费等报销缺少出差审批单、会议通知等必要附件。

（四）正版软件管理不规范。未建立软件资产管理及台账制度，部分计算机未使用正版软件。

三、审计建议

针对本次审计发现的问题，绍兴市审计局已依法出具了审计报告，并提出了如下审计建议：一是注重建章立制，切实加强内控管理；二是注重制度执行，不断提高资金绩效。

四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题及相关处理意见建议，柯桥区委统战部高度重视，进行了对照检查，并采取相关措施进行了整改。